* Vår referens * Er referens * Transaktionsinfo * Kommentar * Periodiseringsmodalen (KS/PR/Transaktionsinfo i modalen) * Kreditupplysning (Hämtas utifrån fakturans leverantör, försvinna från fakturan om man tar bort leverantören. Kund/lev-register får ansvara för att radera upplysningar) * Kopplade dokument/bild/fil raderas

Ordernummer och referenser på fakturan. Polisens referens består av ett u-nummer (bokstaven u följt av sju siffror utan mellanslag eller bindestreck). Referensen ska placeras i fältet "Referens" på fakturan. Om polisens ordernummer anges vid beställning (börjar på 5) ska det placeras i fältet som heter "Kundens ordernummer" på fakturan.

Betalningspåminnelser Betalningspåminnelser ska skickas till Riksrevisionen Box 6181 102 33 Stockholm Kontaktuppgifter E-postadress: ekonomi@riksrevisionen.se För mer information om e-faktura: www.digg.se och www.sfti.se. För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare i kommunen är det viktigt att alla fakturor förses med ett fyrsiffrigt referensnummer och namn på beställaren. Referensnumret ska inte anges i adressen utan i ett separat fält märkt exempelvis ”Er referens”. Ange alltid vår referens när en faktura skickas till UHR. Referensen består av 4 bokstäver. 1.

Till er som fakturerar oss via EDI skall säkerställa att följande information finns redovisat på er faktura. Vår referens; Er referens; Märke i form av AO nr; Tydlig Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan. • Ni som kan e-faktura redan idag. Organisationens Namn kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall Dessa fält används för att visa vilken faktura det handlar om. Dessa fält behövs inte fyllas i.

Vår referens är tvingande fält.

Enligt lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) ska alla inköp, oavsett värde, som Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

För större bild - klicka på bilden. Ange förfallodatum för fakturan (standard är 30 dagar). Skriv in Vår referens och Er referens. Skriv fakturarader under Specifikation.

Det är mycket viktigt att ange vår referens på fakturan. Referensnumret består av 4 siffror utan mellanslag, t ex 1159. Det är beställarens skyldighet att uppge

Hör med din systemleverantör.

Vanligen står ordet faktura med versaler högst uppe till höger på dokumentet. Kom även ihåg att ange vår referens (Inköpsordernr eller SVA-referens) i fakturan. Undantag från e-faktura gäller om leverantör har ett befintligt upphandlat ramavtal med SVA. Då kan ordinarie fakturering fortgå tills ramavtalet slutar gälla, vilket kan vara efter den 1 april. Var noga med att ange vilka varornas/tjänsternas som levererats samt mängd eller utsträckning.
Soran ismail kunden har alltid fel

Falu kommuns organisationsnummer: 212000-2221. Fakturareferens. För att fakturan ska hamna rätt i vårt system måste den vara märkt Bg: Pg: Bank: Uppg saknas Kl. Kl. Svefaktura table.

Undantag från e-faktura gäller om leverantör har ett befintligt upphandlat ramavtal med SVA. Då kan ordinarie fakturering fortgå tills ramavtalet slutar gälla, vilket kan vara efter den 1 april. 4. E-faktura via befintlig operatör.
Capio kungsholmen blodprov

elisa oyj stock
hur många grader är medium
jourtid personlig assistent
gruppnamn generator
gt bike seat
hur vet man att deklarationen är godkänd
inka skatten

25 nov 2020 Inköp som görs av oss, Laxå kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens (fyrsiffrig kod) i fakturan.

Mer information om hur du skickar e-faktura till oss. Senast uppdaterad 2019-03-12 av Jessica Larsson. Kom ihåg att ange vår referens i fakturan, utan korrekt referens finns det risk för att vår handläggning av din faktura fördröjs. Om referens saknas ber vi er att kontakta oss för korrekta uppgifter.